Contrato federal · Empenho 2025NE001081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 4/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049512095 . PROCESSO Nº 33433.094257/2025-40.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA (CNPJ 31.864.051/0001-95) para: aquisição de meio de cultura para o hfse - órgão participante - pr 4/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049512095 . processo nº 33433.094257/2025-40.. Valor global contratado: R$ 12.240,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDACNPJ 31.864.051/0001-95
- Processooficial
- 33433.094257/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR CLED, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1.600 | R$ 3,80 | R$ 6.080,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR SANGUE DE CARNEIRO 5%, APRESENTAÇÃO SÓLIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PLACA 90MM | 1.600 | R$ 3,85 | R$ 6.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001081 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.365,00 · a liquidar R$ 5.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 274744 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.310,00
- 272365 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.580,00
- 269714 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001081 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.094257/2025-40
valor global após o termo: R$ 12.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621925
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.