Contrato federal · Empenho 2025NE001098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CETUXIMABE) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90003/2024 - UASG 250114 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049410124 . PROCESSO Nº 33433.128461/2025-…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0001-80) para: aquisição de medicamentos (cetuximabe) para o hfse - órgão participante - pr 90003/2024 - uasg 250114 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049410124 . processo nº 33433.128461/2025-71.. Valor global contratado: R$ 165.795,20. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0001-80
- Processooficial
- 33433.128461/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.795,20
- Valor globaloficial
- R$ 165.795,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETUXIMABECETUXIMABE, CONCENTRAÇAO 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 160 | R$ 1.036,22 | R$ 165.795,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.795,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165.795,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001098 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.795,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.795,20
Faturas
- 1377 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165.795,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001098 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.128461/2025-71
valor global após o termo: R$ 165.795,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 621930
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.