Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4537/2024-95 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (CNPJ 57.087.387/0001-82) para: processo 4537/2024-95 - material de expediente - maria da graça. Valor global contratado: R$ 158,62. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.CNPJ 57.087.387/0001-82
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158,62
- Valor globaloficial
- R$ 158,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, LARGURA 18 MM, MATERIAL POLIPROPILENO BIORIENTADO | 4 | R$ 11,73 | R$ 46,92 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 4 | R$ 22,30 | R$ 89,20 |
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE | 2 | R$ 1,25 | R$ 2,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POROSA, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 158,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158,62
Faturas
- 0470 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 158,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 622611
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.