Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO, MORADIA E GRADUAÇÃO - PREGÃO - 90078/2024 - UASG - 15…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0232-44) para: empenho com aquisição de recarga de gás em razão da necessidade de preparo das refeições servidas aos alunos do ensino básico, moradia e graduação - pregão - 90078/2024 - uasg - 158127 - ug beneficiada - 158503.. Valor global contratado: R$ 8.850,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0232-44
- Processooficial
- 23227.002751/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 295,00 | R$ 8.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.850,00
Faturas
- 2776923 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.002751/2025-78
valor global após o termo: R$ 8.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623013
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.