Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 26/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(GÊNEROS P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, ref. ao memo elet. nº 26/2025 - ru/cpce/ufpi, e documento de formalização de demanda,(gêneros p/atender à demanda do ru, campus de bom…. Valor global contratado: R$ 32.268,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23111.038910/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 9,80 | R$ 2.940,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 8,13 | R$ 4.878,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 2.100 | R$ 6,50 | R$ 13.650,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,"FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1 | 1.800 | R$ 6,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.775,60
- Liquidadocalculado
- R$ 397,41
- Pagocalculado
- R$ 15.851,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.025,00 · a liquidar R$ 4.775,60 · liquidado R$ 397,41 · pago R$ 15.851,99
Faturas
- 5976 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.800,00
- 5902 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
- 5784 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.703,00
- 5680 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
- 5527 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.793,40
- 5390 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.369,50
- 5284 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.086,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.038910/2025-85
valor global após o termo: R$ 32.268,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.