Contrato federal · Empenho 2025NE001590 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. OF 54
ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 61.649.526 ALINE ALEXANDRINA GOMES (CNPJ 61.649.526/0001-91) para: despesa com aquisição de material de expediente. of 54. Valor global contratado: R$ 10.870,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCIO 254434
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.649.526 ALINE ALEXANDRINA GOMESCNPJ 61.649.526/0001-91
- Processooficial
- 25430.000152/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.870,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM,GRAMATURA 120 G/M2, COR COLORIDO | 1.000 | R$ 2,12 | R$ 2.120,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM,GRAMATURA 180 G/M2, COR NATURAL | 1.500 | R$ 2,23 | R$ 3.345,00 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO OFFSET, TAMANHO (C X L) 960 X 660 MM,GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO | 750 | R$ 2,14 | R$ 1.605,00 |
| PAPEL CHAMBRILPAPEL CHAMBRIL, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 960 MM, GRAMATURA 75 G/M2,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALCALINO/OFFSET | 5.000 | R$ 0,76 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.870,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.870,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001590 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.870,00
Faturas
- 049.018.784 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.465,00
- 048.958.024 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001590 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001590 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000152/2025-30
valor global após o termo: R$ 10.870,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.