Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS SD: 27/DRS
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.527.641/0001-34) para: aquisição de pneus sd: 27/drs. Valor global contratado: R$ 15.035,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GABIGOLD DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.527.641/0001-34
- Processooficial
- 03141.001696/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO AÇO,MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURABORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARCA… | 8 | R$ 1.300,00 | R$ 10.400,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAMEAÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇARADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA… | 5 | R$ 504,00 | R$ 2.520,00 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185/ 65 R14, APLICAÇÃOVEÍCULO MARCA FIAT, MODELO SIENA | 5 | R$ 423,00 | R$ 2.115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.035,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.035,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.035,00
Faturas
- 000.000.883 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
- 885/2025 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03141.001696/2025-50
valor global após o termo: R$ 15.035,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623185
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.