Contrato federal · Empenho 2025NE000849 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18251 EGB, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.085.822/0001-12) para: siacompras 18251 egb, aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 318,60. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.085.822/0001-12
- Processooficial
- 23069.175011/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 318,60
- Valor globaloficial
- R$ 318,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO, TAMANHO 8,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXOS NÍVEIS PROTEÍNA,SEM ADIT… | 60 | R$ 1,77 | R$ 106,20 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXOS NÍVEIS PROTEÍNA,SEM ADITIVO… | 60 | R$ 1,77 | R$ 106,20 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL LÁTEX NATURAL,CAMADA INTERNA POLIURETANO, TAMANHO 6,50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXOS NÍVEIS PROTEÍNA,SEM ADIT… | 60 | R$ 1,77 | R$ 106,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9,22
- Pagocalculado
- R$ 309,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000849 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9,22 · pago R$ 309,38
Faturas
- 257.502 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157,53
- 249.352 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 161,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000849 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175011/2025-10
valor global após o termo: R$ 318,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.