Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO DOD N° 0158-SP/2025 - NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 15.631.315/0001-04) para: aquisição de material de limpeza e higienização, referente ao dod n° 0158-sp/2025 - nap, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 836,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 15.631.315/0001-04
- Processooficial
- 21043.000369/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 836,00
- Valor globaloficial
- R$ 836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ PH NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL | 40 | R$ 9,00 | R$ 360,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 40 | R$ 11,90 | R$ 476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 836,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 836,00
Faturas
- 3800 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000183 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000183 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000369/2024-71
valor global após o termo: R$ 836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.