Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARÁTER BÁSICO E EXECUÇÃO UNITÁRIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONFORME DEMANDA, NA FORMA E…
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GFK ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.943.754/0001-39) para: contratação de empresa especializada para futura prestação de serviço de manutenção de caráter básico e execução unitária, com fornecimento de insumos, conforme demanda, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e…. Valor global contratado: R$ 558.951,67. Vigência de 26/07/2025 a 25/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GFK ENGENHARIA LTDACNPJ 10.943.754/0001-39
- Processooficial
- 64258.003738/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 558.951,67
- Valor globaloficial
- R$ 558.951,67
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/07/2025 a 25/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2.194.460.994 | R$ 0,65 | R$ 142.618,02 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1.807.173.003 | R$ 0,65 | R$ 117.412,03 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 446.284.891 | R$ 0,67 | R$ 298.921,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 289.937,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 289.937,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 289.937,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289.937,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623359
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.