Contrato federal · Empenho 2023NE000065 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROC.: 23279.004166/2023-35.

Name: Contrato 2023NE000065 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 11.943.208/0001-60) para: aquisição de adesivos para identificação dos veículos oficiais do ifba/campus salvador. proc.: 23279.004166/2023-35.. Valor global contratado: R$ 568,71. Vigência de 10/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: GRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 11.943.208/0001-60
Processooficial: 23279.004166/2023-35
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00027/2021
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 568,71
Valor globaloficial: R$ 568,71
Assinaturaoficial: 10/04/2023
Publicaçãooficial: 10/04/2023
Vigênciaoficial: 10/04/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADESIVO PROPAGANDA	639	R$ 89,00	R$ 568,71

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 568,71
A liquidarcalculado: R$ 568,71
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000065 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,71 · a liquidar R$ 568,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2373 · emitida 10/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,71

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000065 · 10/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004166/2023-35
valor global após o termo: R$ 568,71 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGRAFICA 3 COMUNICACAO E SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 623503
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.