Contrato federal · Empenho 2025NE000264 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025 , PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SPU/AL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou R K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.021.139/0001-88) para: atender a dispensa eletrônica nº 90004/2025 , para custear despesas com aquisição de açúcar do tipo cristal coloração branca, destinado ao atendimento das necessidades da spu/al. Valor global contratado: R$ 245,92. Vigência de 18/08/2025 a 18/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS 170064
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- R K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.021.139/0001-88
- Processooficial
- 10465.000155/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,92
- Valor globaloficial
- R$ 245,92
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 58 | R$ 4,24 | R$ 245,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 245,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000264 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 245,92
Faturas
- 043/2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 538,48
- 041/2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,92
- 044/2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,44
- 042/2025 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 848,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000264 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000155/2025-07
valor global após o termo: R$ 245,92 · vigência até 18/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623672
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.