Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOCHILA OPERATIVA
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 68.630.987/0001-61) para: aquisição de mochila operativa. Valor global contratado: R$ 21.877,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 68.630.987/0001-61
- Processooficial
- 63181.001264/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.877,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2025
- Publicaçãooficial
- 17/08/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA DE NYLON KODRAMAX II, CAPACIDADE 48 L, COR VERDE OLIVA,APLICAÇÃO RESGATE, ALTURA 60 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 24 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO DE METAL INTERNAS, B… | 18 | R$ 449,00 | R$ 8.082,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA DE NYLON KODRAMAX II, CAPACIDADE 48 L, COR VERDE OLIVA,APLICAÇÃO RESGATE, ALTURA 60 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 24 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARMAÇÃO DE METAL INTERNAS, B… | 31 | R$ 445,00 | R$ 13.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.877,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.877,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.017,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.017,00
- 2025NE000093 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 17/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63181.001264/2025-86
valor global após o termo: R$ 17.860,00 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/08/2025
AQUISIÇÃO DE 6 MOCHILAS MASCULINAS E 3 FEMININAS
valor global após o termo: R$ 21.877,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.