Contrato federal · Contrato 90001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 63º BI
63 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou OTMA - ENERGIA ELETRICA LTDA (CNPJ 40.839.304/0001-61) para: contratação de serviço comum de engenharia para adequação de rede elétrica do setor de aprovisionamento do 63º bi. Valor global contratado: R$ 210.660,00. Vigência de 01/08/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 63 BATALHAO DE INFANTARIA 160443
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- OTMA - ENERGIA ELETRICA LTDACNPJ 40.839.304/0001-61
- Processooficial
- 64070005543202539
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 200.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.660,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DO 63º BATALHÃO DE INFANTARIA. | 10.533 | R$ 200.000,00 | R$ 210.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.660,35
- A liquidarcalculado
- R$ 2.664,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207.995,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 2.664,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197.335,40
- 2026NE000172 · 08/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.660,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.660,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90001/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
PROROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS A CONTAR DE 23 DE MARÇO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 24/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/05/2026
ACRÉSCIMO DE TEMPO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 200.000,00 · vigência até 22/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 18/06/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS, O QUE EQUIVALE A 5,33% (CINCO INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 210.660,00 · vigência até 22/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623735
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.