Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MILHO PARA PIPOCA PARA SER SERVIDO AOS VISITANTES DA FEIRA DE PROFISSÕES 2025 DA UTFPR-CM, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 03 E 04/09/25. SOL. 230/2025. SEI: 23064.038957/2025-4…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: aquisição de milho para pipoca para ser servido aos visitantes da feira de profissões 2025 da utfpr-cm, que ocorrerá nos dias 03 e 04/09/25. sol. 230/2025. sei: 23064.038957/2025-46. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
- Processooficial
- 23064.038957/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 300 | R$ 5,25 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,00
Faturas
- 818 · emitida 28/08/2025 · PagoR$ 1.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038957/2025-46
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.