Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2025, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DO TIPO ÚNICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SRA/AL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J O DE A L CAMARA LTDA (CNPJ 44.346.537/0001-83) para: atender a dispensa eletrônica nº 90004/2025, para custear despesas com aquisição de café torrado e moido do tipo único, destinado ao atendimento das necessidades da sra/al. Valor global contratado: R$ 6.991,76. Vigência de 18/08/2025 a 18/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM ALAGOAS 170064
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- J O DE A L CAMARA LTDACNPJ 44.346.537/0001-83
- Processooficial
- 10465.000155/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.991,76
- Valor globaloficial
- R$ 6.991,76
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 424 | R$ 16,49 | R$ 6.991,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.991,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.991,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.991,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.991,76
Faturas
- 301 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.991,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10465.000155/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.991,76 · vigência até 18/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623752
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.