Contrato federal · Contrato 00231/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA E DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS CAICÓ, ABRANGENDO OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, DE DESLOC…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 13.119.632/0001-10) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da academia e do ginásio poliesportivo do campus caicó, abrangendo os custos de mão de obra, de deslocamentos e de peças de reposição, constit…. Valor global contratado: R$ 16.014,00. Vigência de 14/08/2025 a 14/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 13.119.632/0001-10
- Processooficial
- 23139.001946/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.014,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.014,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 14/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICO | 6 | R$ 2.669,00 | R$ 16.014,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.014,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.345,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.669,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.014,00 · a liquidar R$ 13.345,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.669,00
Faturas
- 2600000000066 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.669,00
- 719 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.669,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.