Contrato federal · Empenho 2025NE000451 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA USO NO ALOJAMENTO ESTUDANTIL DA UNILA LOCALIZADO NO CAMPUS INTEGRACAO // PE 90016/2025 // ATA RP 95/2025 // PROCESSO 23422.015700/2025-08
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: aquisicao de frigobar para uso no alojamento estudantil da unila localizado no campus integracao // pe 90016/2025 // ata rp 95/2025 // processo 23422.015700/2025-08. Valor global contratado: R$ 23.400,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23422.015700/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA | 30 | R$ 780,00 | R$ 23.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000451 · 15/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.400,00
Faturas
- 605 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000451 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.015700/2025-08
valor global após o termo: R$ 23.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 623792
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.