Contrato federal · Empenho 2025NE001038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS PARA FORNECIMENTO ÀS UNIDADES DA SEDE ATENDIDAS PELA DLOG FORA DO EDIFÍCIO MULTIBRASIL CORPORATE, CONFORME ITEM 2 DA ATA SRP 18/2024, PE90008/2024…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: aquisição de cafeteiras elétricas para fornecimento às unidades da sede atendidas pela dlog fora do edifício multibrasil corporate, conforme item 2 da ata srp 18/2024, pe90008/2024-ditec.. Valor global contratado: R$ 16.900,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08200.028322/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.900,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120/ 230 V, CAPACIDADE ÁGUA 2,40 L, CAPACIDADE GRÃOS CAFÉ 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBA D'ÁGUA DE 15 BAR, LARG… | 5 | R$ 3.380,00 | R$ 16.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001038 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.900,00
Faturas
- 3292 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001038 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.028322/2024-54
valor global após o termo: R$ 16.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624143
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.