Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBR…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SOCIAL SE LIGA (CNPJ 29.846.409/0001-05) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 1.056.140,40. Vigência de 02/09/2025 a 02/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SOCIAL SE LIGACNPJ 29.846.409/0001-05
- Processooficial
- 23782.000277/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030.763,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.056.140,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.055.424,18
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 02/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA - CAM… | 60 | R$ 17.602,34 | R$ 1.056.140,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.203,07
- A liquidarcalculado
- R$ 91.525,02
- Liquidadocalculado
- R$ 19.640,68
- Pagocalculado
- R$ 134.037,37
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 13/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 64.964,03 · a liquidar R$ 34.358,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.605,20
- 2026NE000007 · 09/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 180.239,04 · a liquidar R$ 57.166,19 · liquidado R$ 19.640,68 · pago R$ 103.432,17
Faturas
- 563 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.493,71
- 504 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.435,08
- 445 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.111,05
- 376 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.093,49
- 320 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.850,04
- 327 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.069,01
- 205 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.093,44
- 107 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.927,03
- 55 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.648,26
- 7 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.497,17
- 385 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.833,37
- 00000353 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.771,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/09/2026
REPACTUAR VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2026/2027, SOB O Nº RJ000911/2026, ADEQUAR O QUANTITATIVO DE BENEFÍCIOS DE VALE-TRANSPORTE (VT) E VALE-ALIMENTAÇÃO (VA) DECORRENTE DA REDUÇÃO DOS DIAS EFET…
valor global após o termo: R$ 1.056.140,40 · vigência até 02/09/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624284
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.