Contrato federal · Empenho 2025NE000855 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 99005/2025 DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 112/2025/CN/DGR/PROPAES/UFES (PROCESSO 23068.024544/2025-44)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 36.976.621/0001-52) para: aquisição de itens do pe 99005/2025 de acordo com o ofício nº 112/2025/cn/dgr/propaes/ufes (processo 23068.024544/2025-44). Valor global contratado: R$ 259,80. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 36.976.621/0001-52
- Processooficial
- 23068.024544/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 99005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 259,80
- Valor globaloficial
- R$ 259,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR BASE ÁCIDALIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO EMURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 20 | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| LIMPA-VIDROLIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BUTIL GLICOL E HIDRÓXIDO DEAMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH (1% SOLUçãO) ENTRE 10,4 E 10,6 | 25 | R$ 4,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 259,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 259,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000855 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259,80
Faturas
- 5477 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 259,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000855 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.024544/2025-44
valor global após o termo: R$ 259,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.