Contrato federal · Empenho 2025NE001066 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. À AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO DE COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS (LCMM), DA SALA 110 DO LABEM, DO INSTITUTO DE TECNOL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 30.870.355/0001-00) para: valor empenhado ref. à aqusição de materiais de tic para atender demanda do laboratório de comportamento mecânico dos materiais (lcmm), da sala 110 do labem, do instituto de tecnologia da ufpa. prazos conforme tr. minuta…. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 30.870.355/0001-00
- Processooficial
- 23073.061949/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90461/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), APLICAÇÃO CPU PENTIUM III | 1 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001066 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
Faturas
- 000000802 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001066 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.061949/2024-11
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624617
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.