Contrato federal · Contrato 00014/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DO CFSOL / 8º BIS
COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou W SANTOS CHAVES (CNPJ 21.860.768/0001-05) para: aquisição de gêneros alimentícios paraatender as necessidades do cfsol / 8º bis. Valor global contratado: R$ 10.001,70. Vigência de 10/08/2020 a 30/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES/8 BIS 160024
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- W SANTOS CHAVESCNPJ 21.860.768/0001-05
- Processooficial
- 00000.004437/2019-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 10.001,70
- Valor globaloficial
- R$ 10.001,70
- Assinaturaoficial
- 10/08/2020
- Publicaçãooficial
- 01/09/2020
- Vigênciaoficial
- 10/08/2020 a 30/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 1.280 | R$ 7,80 | R$ 9.984,00 |
| CEBOLINHA | 1.400 | R$ 7,75 | R$ 10.850,00 |
| VERDURA IN NATURA | 850 | R$ 18,80 | R$ 15.980,00 |
| VERDURA IN NATURA | 1.690 | R$ 12,79 | R$ 21.615,10 |
| VERDURA IN NATURA | 2.690 | R$ 12,99 | R$ 34.943,10 |
| LEGUME IN NATURA | 1.280 | R$ 6,90 | R$ 8.832,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.500 | R$ 2,30 | R$ 12.650,00 |
| MARACUJÁ AZEDO COMUM (PASSIFLORA EDULIS) | 730 | R$ 8,95 | R$ 6.533,50 |
| FRUTA | 850 | R$ 2,40 | R$ 2.040,00 |
| FRUTA | 650 | R$ 10,98 | R$ 7.137,00 |
| FRUTA | 2.300 | R$ 15,50 | R$ 35.650,00 |
| FRUTA | 1.920 | R$ 6,20 | R$ 11.904,00 |
| GOIABA | 980 | R$ 6,00 | R$ 5.880,00 |
| FRUTA | 3.250 | R$ 3,00 | R$ 9.750,00 |
| FRUTA | 4.750 | R$ 3,00 | R$ 14.250,00 |
| FRUTA | 4.750 | R$ 3,00 | R$ 14.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.001,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.061,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.940,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800327 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.001,70 · a liquidar R$ 1.061,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.940,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2020 · 10/08/2020
NÃO HÁ
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.