Contrato federal · Contrato 00103/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇ…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 26.836.227/0001-65) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais e equipamentos balísticos (colete, escudo, capacete) para atender as demandas da diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp, da diretoria de opera…. Valor global contratado: R$ 519.400,00. Vigência de 15/08/2025 a 12/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 26.836.227/0001-65
- Processooficial
- 08106.000451/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 519.400,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 12/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, TIPO PROTEÇÃO BALÍSTICA, ALTURA 305 MM, LARGURA 255 MM, MATERIAL POLIETILENO (PEUAPM) | 106 | R$ 4.900,00 | R$ 519.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 519.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 9.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000017 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.200,00 · a liquidar R$ 39.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000018 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.000,00 · a liquidar R$ 98.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000053 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 279.300,00 · a liquidar R$ 279.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000054 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.800,00 · a liquidar R$ 9.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000055 · 23/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 83.300,00 · a liquidar R$ 83.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2445 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.200,00
- 2386 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 279.300,00
- 2208 · emitida 05/03/2026 · PagoR$ 83.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 13/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 103/2025 (32990823), POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2026 A 12/02/2027, NOS TERMOS DOART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 519.400,00 · vigência até 12/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624646
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.