Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/268/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DES…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES (CNPJ 50.381.955/0001-04) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais para a clínica veterinária do campus, conforme solicitação de compra/268/dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas da dis…. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ANA ALVES RODRIGUES FERNANDESCNPJ 50.381.955/0001-04
- Processooficial
- 23243.004502/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO SERINGA AUTOMÁTICA, TIPO PISTOLA,MATERIAL METÁLICA, COMPONENTE 1 C/ DOSADOR, TUBO DE VIDRO, COMPONENTE 2 MALETA, APLICAÇÃO P/ TESTE DE TUBERCULINIZAÇÃO INT… | 1 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.390,00
Faturas
- 333 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004502/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.