Contrato federal · Empenho 2025NE001461 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA ATENDER A DPU ARAPIRACA/AL. CONFORME NC 943 (8200426) E FOLHA DE CALCU…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou CVS SANTOS LTDA (CNPJ 60.417.955/0001-70) para: empenho para atender despesa com prestação de serviços de controle integrado de vetores e pragas urbanas para atender a dpu arapiraca/al. conforme nc 943 (8200426) e folha de calculo 8283320. dispensa nº 90076/2025. sei…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CVS SANTOS LTDACNPJ 60.417.955/0001-70
- Processooficial
- 08195.000021/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOPrestação do serviço de desinsetização e desratização em um imóvel de de 892 m². | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001461 · 14/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
Faturas
- 105 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 48 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001461 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08195.000021/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.