Contrato federal · Empenho 2025NE001433 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA REGIÃO NORTE. DESPACHO 8109680. NC 765 (8036320). DISPENSA EL…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: empenho para despesa com fornecimento de café, visando suprir a demanda das unidades da defensoria pública da união na região norte. despacho 8109680. nc 765 (8036320). dispensa eletrônica nº 90062/2025. sei 08038.003728…. Valor global contratado: R$ 43.031,34. Vigência de 24/07/2025 a 23/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08038.003728/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.031,34
- Valor globaloficial
- R$ 43.031,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 23/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.266 | R$ 33,99 | R$ 43.031,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.031,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.031,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001433 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.031,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.031,34
Faturas
- 074 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.098,50
- 076 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.078,80
- 077 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.894,56
- 078 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.565,48
- 081 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.263,04
- 073 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.223,64
- 080 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.118,20
- 082 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.670,92
- 075 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.118,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001433 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003728/2025-34
valor global após o termo: R$ 43.031,34 · vigência até 23/07/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24/07/2026 A 23/10/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.1 DA REFERIDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 43.031,34 · vigência até 23/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.