Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRA (CNPJ 34.064.186/0001-64) para: despesa com aquisição de materiais de consumo para atender o programa mulheres mil.. Valor global contratado: R$ 748,35. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- 34.064.186 WAGNER MARQUES DE OLIVEIRACNPJ 34.064.186/0001-64
- Processooficial
- 23184.001196/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 748,35
- Valor globaloficial
- R$ 748,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PARA TOQUE TELACANETA PARA TOQUE TELA, MATERIAL METAL/BORRACHA, APLICAÇÃO DISPOSITIVO COMTELA SENSÍVEL AO TOQUE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 45 | R$ 4,50 | R$ 202,50 |
| LÁPISLÁPIS, TIPO ATÓXICO, COR PRETA, MATERIAL CARVAO FUSAINS, APLICAÇÃO DESENHOARTÍSTICO | 45 | R$ 3,89 | R$ 175,05 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 10 CM, LARGURA 42 CM, TIPO ALÇACORDÃO TRANÇADO, MATERIAL ALÇA ALGUDÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPERSONALIZADA, ALTURA 44 CM, TIPO ECOBAG, GRAMATURA 213 G… | 45 | R$ 8,24 | R$ 370,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 748,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 748,35
Faturas
- 43 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001196/2025-19
valor global após o termo: R$ 748,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.