Contrato federal · Empenho 2025NE001049 · Comprasnet Contratos

PROT:15000201(1827,00){SRP1341/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1341/2025.

Name: Contrato 2025NE001049 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.403.769/0001-62) para: prot:15000201(1827,00){srp1341/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme requisicao srp 1341/2025.. Valor global contratado: R$ 1.827,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 08.403.769/0001-62
Processooficial: 23122.015824/2024-89
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90018/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.827,00
Valor globaloficial: R$ 1.827,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/07/2025
Vigênciaoficial: 25/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DILUENTE TINTADILUENTE TINTA, COMPOSIÇÃO ETANOL, ACETATO DE ETILA E TOLUENO, ISENTO DE BE N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME NORMA NBR/ABNT 14725	30	R$ 60,90	R$ 1.827,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.827,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.827,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001049 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.827,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.827,00

Faturas

5231 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.827,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001049 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015824/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.827,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 625025
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.