Contrato federal · Outros 90053/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS) DE ALTO DESEMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/CE.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de estações de trabalho (desktops) de alto desempenho para atender as necessidades do dsei/ce.. Valor global contratado: R$ 746.196,72. Vigência de 13/06/2025 a 13/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 25044.000742/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 746.196,72
- Valor globaloficial
- R$ 746.196,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 13/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 164 | R$ 4.549,98 | R$ 746.196,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746.196,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 746.196,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 746.196,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746.196,72
Faturas
- 96820 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 746.196,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90053/2025 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000742/2024-35
valor global após o termo: R$ 746.196,72 · vigência até 13/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625295
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.