Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
ATENDENDO AOS PEDIDOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SEET) - PROGRAD. PEDIDO 16815. PREGÃO 06/2023.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: atendendo aos pedidos da secretaria especial de educação à distância, inovação e tecnologia (seet) - prograd. pedido 16815. pregão 06/2023.. Valor global contratado: R$ 40.949,82. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23069.179573/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.949,82
- Valor globaloficial
- R$ 40.949,82
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 9 | R$ 4.549,98 | R$ 40.949,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.949,82
- A liquidarcalculado
- R$ 40.949,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 30/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.949,82 · a liquidar R$ 40.949,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 93129 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.949,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179573/2024-51
valor global após o termo: R$ 40.949,82 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.