Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR NO IFPA – CAMPUS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 7/2025.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou S M LOPES (CNPJ 27.957.392/0001-38) para: contratação de serviços de manutenção e recarga de extintor no ifpa – campus conceição do araguaia nas condições estabelecidas no termo de referência nº 7/2025.. Valor global contratado: R$ 5.263,10. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CONCEIC. DO ARAGUAIA 158509
- Local da unidadeoficial
- CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502707
- Fornecedoroficial
- S M LOPESCNPJ 27.957.392/0001-38
- Processooficial
- 23051.015005/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.263,10
- Valor globaloficial
- R$ 5.263,10
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 15 | R$ 150,20 | R$ 2.253,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 9 | R$ 140,00 | R$ 1.260,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIO | 11 | R$ 159,10 | R$ 1.750,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.263,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.263,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.263,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.263,10
Faturas
- 000000690 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.263,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625829
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.