Contrato federal · Empenho 2025NE001065 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DEBUDESONIDA E OXIDO DE ZINCO - PROCESSO 25384.001161/2024-60
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (CNPJ 67.729.178/0007-34) para: para atender a aquisição debudesonida e oxido de zinco - processo 25384.001161/2024-60. Valor global contratado: R$ 6.889,30. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDACNPJ 67.729.178/0007-34
- Processooficial
- 25384.001161/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.889,30
- Valor globaloficial
- R$ 6.889,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓXIDO DE ZINCOÓXIDO DE ZINCO, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADO COM VITAMINA A + VITAMINA D, DOSAGEM 150MG + 5.000UI + 900UI/G, APRESENTAÇÃO POMADA | 500 | R$ 3,74 | R$ 1.870,00 |
| BUDESONIDABUDESONIDA, APRESENTAÇÃO AEROSSOL NASAL, CONCENTRAÇÃO 50MCG/DOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM VáLVULA DOSIFICADORA | 270 | R$ 18,59 | R$ 5.019,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.889,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.889,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001065 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.889,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.889,30
Faturas
- 41885 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.019,30
- 40981 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.496,00
- 41121 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001065 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001161/2024-60
valor global após o termo: R$ 6.889,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625939
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.