Contrato federal · Empenho 2025NE001068 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SODICO TRIIDRATADO, CETOROLACO DE TROMETAMINA, MEROPENEM E NIFEDIPINO - PROCESSO 25384.001013/2025-26
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA (CNPJ 58.229.293/0001-63) para: para atender a aquisição de alendronato sodico triidratado, cetorolaco de trometamina, meropenem e nifedipino - processo 25384.001013/2025-26. Valor global contratado: R$ 8.359,70. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDACNPJ 58.229.293/0001-63
- Processooficial
- 25384.001013/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.359,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.359,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 90 | R$ 0,23 | R$ 20,70 |
| MEROPENEMMEROPENEM, DOSAGEM 500 MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 10,91 | R$ 5.455,00 |
| TROMETAMOLTROMETAMOL, COMPOSIÇÃO SAL CETOROLACO, CONCENTRAÇÃO 30 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 3,38 | R$ 2.704,00 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 600 | R$ 0,30 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.359,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.359,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001068 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.359,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.359,70
Faturas
- 793 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.532,00
- 630 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.827,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001068 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001013/2025-26
valor global após o termo: R$ 8.359,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625943
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.