Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHÁ. SLR 38(2586878)
FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR contratou C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDA (CNPJ 15.651.058/0001-72) para: atender despesas com aquisição de chá. slr 38(2586878). Valor global contratado: R$ 1.530,00. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIORCNPJ 00.889.834/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 154003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C2 - CBLF CONSULTORIA BRASIL DE LICITACOES LTDACNPJ 15.651.058/0001-72
- Processooficial
- 23038.001611/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO FLORES E FRUTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SACHÊ COM 2G, VALIDADE 12 MESES | 200 | R$ 2,20 | R$ 440,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO | 200 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR NATURAL | 150 | R$ 2,20 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.507,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,00 · a liquidar R$ 22,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.507,20
Faturas
- 434 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.507,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.001611/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.530,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626087
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.