Contrato federal · Contrato 00013/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AEROTERRES-TRES.
BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT (COMANDO DO EXERCITO) contratou VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDA (CNPJ 36.111.755/0001-00) para: aquisição de equipamentos aeroterres-tres.. Valor global contratado: R$ 309.618,00. Vigência de 11/08/2020 a 11/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT 160296
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICAL DO PONTO INDUSTRIA E COM DE PARA QUEDAS LTDACNPJ 36.111.755/0001-00
- Processooficial
- 64298.007192/2020-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 309.618,00
- Valor globaloficial
- R$ 309.618,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2020
- Publicaçãooficial
- 19/08/2020
- Vigênciaoficial
- 11/08/2020 a 11/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO FERRAMENTA | 30 | R$ 570,00 | R$ 17.100,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTA | 8 | R$ 2.346,00 | R$ 18.768,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTA | 12 | R$ 1.760,00 | R$ 21.120,00 |
| EXTENSÃO FERRAMENTA | 28 | R$ 1.570,00 | R$ 43.960,00 |
| FITA METRICA DE ARTIFICE | 11 | R$ 3.770,00 | R$ 41.470,00 |
| LINHA NÁILON | 15 | R$ 1.980,00 | R$ 29.700,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 13 | R$ 1.790,00 | R$ 23.270,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 6 | R$ 1.570,00 | R$ 9.420,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 38 | R$ 1.320,00 | R$ 50.160,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 10 | R$ 315,00 | R$ 3.150,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 15 | R$ 3.050,00 | R$ 45.750,00 |
| FECHO PARA BOLSA | 5 | R$ 1.150,00 | R$ 5.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309.618,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 309.618,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE802924 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 309.618,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309.618,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2020 · 11/08/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 62650
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.