Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SACOLA ECOBAG, CANETA PERSONALIZADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 17.710.471/0001-96) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (sacola ecobag, caneta personalizada) para atender as demandas da ufopa. pregão 90007/2024. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 05 do processo digital 23204…. Valor global contratado: R$ 2.360,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- BAMBOO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 17.710.471/0001-96
- Processooficial
- 23204.003413/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PAPEL RECICLADO, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 9 | R$ 140,00 | R$ 1.260,00 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL LONA 100% ALGODÃO, TIPO ALÇA DUPLA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 9 CM, ALTURA 35 CM | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.360,00
Faturas
- 000.000.315 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.003413/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.