Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
DISPENSA X91112/2025- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.00116 7.2025-70 - OFÍCIO Nº 58/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE NAPNE-CTD - CONFORME…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FERSILI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.595.376/0001-12) para: dispensa x91112/2025- aquisição de material de consumo - processo 23432.00116 7.2025-70 - ofício nº 58/2025 - clt-ctd/daa-ctd/drg/ctd/ifsp - setor solicitante napne-ctd - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - prazo de…. Valor global contratado: R$ 513,96. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- FERSILI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.595.376/0001-12
- Processooficial
- 23432.001167.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,96
- Valor globaloficial
- R$ 513,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÓGIORELÓGIO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÉSCIMOE ATRASO DE CONTAGEM DE TEMPO, LARGURA 14 CM, ALTURA 25 CM | 3 | R$ 171,32 | R$ 513,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 513,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 513,96
Faturas
- 25 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 513,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001167.2025-70
valor global após o termo: R$ 513,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626662
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.