Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000315/2024-17. DESPACHO 717733. PREGÃO 90034/2024 DA UASG 1…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou W & G ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 24.471.473/0001-35) para: empenho destinado à aquisição de insumos para o centro de gastronomia do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000315/2024-17. despacho 717733. pregão 90034/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 86,66. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- W & G ALIMENTOS LTDA.CNPJ 24.471.473/0001-35
- Processooficial
- 23185.000315/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86,66
- Valor globaloficial
- R$ 86,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 1 | R$ 10,91 | R$ 10,91 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1 | R$ 29,95 | R$ 29,95 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 6 | R$ 5,80 | R$ 34,80 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 2 | R$ 5,50 | R$ 11,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86,66
Faturas
- 10387 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000315/2024-17
valor global após o termo: R$ 86,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.