Contrato federal · Empenho 2025NE001082 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGULHA P/ RAQUIANESTESIA 22 G LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. PROCESSO:25384.000608/2025-64
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: para atender despesa com aquisição de agulha p/ raquianestesia 22 g longa, descartável, estéril. processo:25384.000608/2025-64. Valor global contratado: R$ 636,84. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25384.000608/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 636,84
- Valor globaloficial
- R$ 636,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ANESTÉSICAAGULHA ANESTÉSICA (VER PDMS 30318 E 30319), APLICAÇÃO P/ RAQUIDIANA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO 22 G X 7", TIPO PONTA PONTA QUINCKE, COMPONENTE CÂNULAS DE PAREDES FINAS, COMPONENTE II C/ MANDRI… | 30 | R$ 21,23 | R$ 636,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 636,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 636,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001082 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 636,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 636,84
Faturas
- 982 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001082 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000608/2025-64
valor global após o termo: R$ 636,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627082
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.