Contrato federal · Empenho 2025NE001085 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL/CAMISOLA DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ADULTO. PROCESSO:25384.000963/2024-52
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 31.343.734/0001-05) para: para atender despesa com aquisição de avental/camisola descartável para paciente adulto. processo:25384.000963/2024-52. Valor global contratado: R$ 795,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDACNPJ 31.343.734/0001-05
- Processooficial
- 25384.000963/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 795,00
- Valor globaloficial
- R$ 795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO AVENTAL/ CAMISOLA/ BATA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO TNT, GRAMATURA CERCA DE 30 G/M2, TIPO MANGA S/ MANGA, MODELO CA… | 500 | R$ 1,59 | R$ 795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001085 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 795,00
Faturas
- 893 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001085 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000963/2024-52
valor global após o termo: R$ 795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627083
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.