Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: SANDUICHES E SUCOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 30/2025. SRP 90029/2024. PROCESSO: 23218.002347.2025-11.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.209.943/0001-48) para: aquisição de gêneros alimentícios: sanduiches e sucos, conforme solicitação de compras n. 30/2025. srp 90029/2024. processo: 23218.002347.2025-11.. Valor global contratado: R$ 2.106,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.209.943/0001-48
- Processooficial
- 23218.002347.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.106,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.106,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CONSERVANTE, EMBALAGEM TETRAPACK | 1.800 | R$ 1,17 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.106,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.106,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.106,00 · a liquidar R$ 2.106,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11308 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.106,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.002347.2025-11
valor global após o termo: R$ 2.106,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627095
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.