Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
25209.001022/2025-48 // PREGÃO SRP Nº 90152/2024 - ARP N° 358/2025 // ITENS: 102 E 105 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL//ENVIAR A NOTA FISCAL E OS DADOS BANCÁRIOS P/: PROTOC…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: 25209.001022/2025-48 // pregão srp nº 90152/2024 - arp n° 358/2025 // itens: 102 e 105 // prazo e forma de entrega: ver edital//enviar a nota fiscal e os dados bancários p/: [email protected] // controle serviços / fo…. Valor global contratado: R$ 72.803,10. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 25209.001022/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 72.803,10
- Valor globaloficial
- R$ 72.803,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM IMAGEM MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO MANUAL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 24.096,60 | R$ 24.096,60 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 3 | R$ 16.235,50 | R$ 48.706,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.803,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.803,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 11/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 72.803,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.803,10
Faturas
- 1615 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.803,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001022/2025-48
valor global após o termo: R$ 72.803,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627263
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.