Contrato federal · Empenho 2025NE001058 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(334,20){SRP1333/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME REQUISICAO SRP 1333/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: prot:15000201(334,20){srp1333/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme requisicao srp 1333/2025.. Valor global contratado: R$ 334,20. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23122.015756/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 334,20
- Valor globaloficial
- R$ 334,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM | 15 | R$ 1,37 | R$ 20,55 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 20 | R$ 11,73 | R$ 234,60 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 1/2 POL | 15 | R$ 5,27 | R$ 79,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001058 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334,20
Faturas
- 4879 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001058 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015756/2024-58
valor global após o termo: R$ 334,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.