Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ARROZ, ALHO, FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ESCOLA DE…
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA (CNPJ 31.848.674/0001-74) para: fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, arroz, alho, frutas, verduras e legumes, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda da escola de especialistas de aeronáutica (eear). Valor global contratado: R$ 629.565,00. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA 120064
- Local da unidadeoficial
- GUARATINGUETÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518404
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITACNPJ 31.848.674/0001-74
- Processooficial
- 67540.002583/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 629.565,00
- Valor globaloficial
- R$ 629.565,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIMENTO INDUSTRIALIZADO CONSUMO HUMANO | 1 | R$ 629.565,00 | R$ 629.565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000527 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.