Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 ILUMINADOR PARA FILMAGEM EM LED. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90017/2025.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 48.944.202/0001-18) para: empenho para aquisição de 01 iluminador para filmagem em led. dispensa de licitação 90017/2025.. Valor global contratado: R$ 372,39. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDACNPJ 48.944.202/0001-18
- Processooficial
- 50606.002349/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,39
- Valor globaloficial
- R$ 372,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ILUMINADOR PARA FILMAGEMILUMINADOR PARA FILMAGEM, TIPO ILUMINADOR LED, MODELO RETANGULAR, POTÊNCIA 13W, TEMPERATURA DA COR 2500- 8500 K, APLICAÇÃO FILMAGEM, CARACTERíSTICASADICIONAIS DIMERIZÁVEL, CONECTOR USB, BATERIA INTERN… | 1 | R$ 372,39 | R$ 372,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 30/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 372,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,39
Faturas
- 000.000.301 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002349/2025-00
valor global após o termo: R$ 372,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627675
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.