Contrato federal · Empenho 2025NE001111 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO O SUPRIMENTO DO ESTOQUE DAS ÁREAS DE VETERINÁRIA E DE ENSINO DO SERVIÇO ESPECIAL DE CANIL CENTRAL - SECAN/CRD/CGPRE/D…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PROROUPAS CONFECCOES LTDA (CNPJ 00.556.225/0001-29) para: atender despesa com aquisição de materiais de consumo, visando o suprimento do estoque das áreas de veterinária e de ensino do serviço especial de canil central - secan/crd/cgpre/dicor/pf por meio do o pregão eletrônico…. Valor global contratado: R$ 2.786,10. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROROUPAS CONFECCOES LTDACNPJ 00.556.225/0001-29
- Processooficial
- 08200.014966/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.786,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.786,10
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,40 X 0,70 M, COR COM COR | 40 | R$ 33,29 | R$ 1.331,60 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCO, LARGURA 1,40 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ROUPAS, TIPO ATOALHADO | 50 | R$ 29,09 | R$ 1.454,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.786,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.786,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001111 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.786,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.786,10
Faturas
- 3583 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.786,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001111 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.014966/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.786,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627744
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.