Contrato federal · Empenho 2025NE001536 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1816/2025(3435,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1816/2025 - 2025ND002860 - PREG:90015/2024 MATERIAL HOSPITALAR - BOL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou TERRAFAR HOSPITALAR LTDA (CNPJ 12.762.841/0001-15) para: c.custo: hvet - at- geisla alves de oliveira - prot:1101010501{sm1816/2025(3435,00)} material de consumo-pedido:1816/2025 - 2025nd002860 - preg:90015/2024 material hospitalar - bolsa coletora de hemoderivados memo.s.n/20…. Valor global contratado: R$ 3.435,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TERRAFAR HOSPITALAR LTDACNPJ 12.762.841/0001-15
- Processooficial
- 23106.071386/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO COLETA SANGUE UMBILICAL, TIPO SIMPLES, CAPACIDADE 175 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES COM CPDA-1, ADICIONA… | 30 | R$ 86,30 | R$ 2.589,00 |
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO PARA BIOPROCESSAMENTO , CAPACIDADE 500 ML, COMPOSIÇÃO 3 VIAS, C/ CONECTORES, OUTROS COMPONENTES FILTRO, SENSORES, ESTERILIDADE ESTÉRIL,ATÓXICA,… | 20 | R$ 42,30 | R$ 846,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001536 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.435,00
Faturas
- 370 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001536 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.071386/2025-18
valor global após o termo: R$ 3.435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627775
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.