Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE TECNOLOGIA EM MASSOTERAPIA DO CAMPUS CURITIBA., PE 90017/2024 - USSG 158009, PROCESSO SEI 23411.014692/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA (CNPJ 01.123.973/0001-80) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de tecnologia em massoterapia do campus curitiba., pe 90017/2024 - ussg 158009, processo sei 23411.014692/2025-01. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDACNPJ 01.123.973/0001-80
- Processooficial
- 23411.014692/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVOMALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO, TIPO TUBULAR, MATERIAL* TECIDO MISTO, LARGURA* CERCA DE 100 MM, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ROLO | 20 | R$ 28,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560,00
Faturas
- 211629 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014692/2025-01
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 627985
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.