Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE PERMANENTE - DISPENSA 90204/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AULAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2025 - PROCESSO 23309…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAGTECH COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.012.019/0001-40) para: emissão de empenho de material de permanente - dispensa 90204/2025 - aquisição de material para aulas práticas de educação física do ifsp - campus sertãozinho 2025 - processo 23309.000726.2025-40 - end.entrega conforme e…. Valor global contratado: R$ 450,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MAGTECH COMERCIAL LTDACNPJ 55.012.019/0001-40
- Processooficial
- 23309.000726.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90204/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,00
- Valor globaloficial
- R$ 450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 180 CM, LARGURA 73 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODIZIOS DE 100 MM COM TRAVA | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 13/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 450,00
Faturas
- 119 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000726.2025-40
valor global após o termo: R$ 450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 628103
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.